宜春市廣播電視臺2018年預算公示

2018-02-01 15:15
宜春市廣播電視臺2018年預算公示

宜春市廣播電視臺

2018年部門預算

目 錄

第一部分  宜春市廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  宜春市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  宜春市廣播電視臺2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市廣播電視臺概況

一、部門主要職責

(一)承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作;(二)圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳;(三)負責采編播發廣播(兩個頻率)、電視(三個頻道)各類節目;(四)負責采編、出版發行宜春廣播電視報;(五)承擔廣播電視產業、經營發展工作;(六)負責宜春傳媒網和宜廣傳媒及宜春發布新媒體的運行及管理。

二、部門基本情況

宜春市廣播電視臺是正縣級事業單位, 主要機構設置有辦公室、財務部、總編室、新聞節目中心、明月之聲采編中心(廣播)、社教節目中心、經濟節目中心、大型活動節目中心、技術中心、廣告中心、網絡中心(廣播電視報社)、宜春傳媒網(宜廣傳媒)。編制人數126人,其中:全額補助事業編制98人,自收自支編制28人。實有人數197人,其中:在職人數114人,包括全額補助事業人員90人、自收自支24人,聘用人員33人,臨時聘用人員50人;退休人員28人,其中全額撥款退休人員24人,自收自支退休人員4人;遺屬人數1人。

第二部分  宜春市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年宜春市廣播電視臺收入預算總額為2816.65萬元,較上年預算安排2331.17萬元增加485.48萬元,其中:一般公共預算撥款收入1240.65萬元,較上年預算安排595.17萬元增加645.48萬元;納入預算的行政事業懷收費補助1576萬元,較上年預算安排1736萬元減少160萬元。

(二)支出預算情況

2018年市廣播電視臺支出預算總額為2816.65萬元,較上年預算安排2331.17萬元增加485.48萬元,包括:工資福利支出1633.55萬元,商品服務支出223.24萬元,對個人和家庭補助支出47.18萬元,項目支出392.6萬元,較上年預算安排228萬元增加164.6萬元,其中:保障運轉類項目392.6萬元。直接成本支出520.08萬元,較上年預算安排增加520.08萬元。

按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出2383.47萬元,較上年預算安排1871.4萬元增加512.07萬元;社會保障和就業支出319.52萬元,較上年預算安排347.96萬元減少28.44萬元;住房保障支出113.66萬元,較上年預算安排111.81萬元增加1.85萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出1903.97萬元,較上年預算安排2103.17萬元減少199.2萬元,包括:工資福利支出1633.55萬元,較上年預算安排1584.44萬元增加49.11萬元;商品服務支出223.24萬元,較上年預算安排387.56萬元減少164.32萬元;對個人和家庭的補助47.18萬元,較上年預算安排131.17萬元減少83.99萬元;項目支出392.6萬元,較上年預算安排228萬元增加164.6萬元,包括:保障運轉類項目支出392.6萬元,直接成本支出520.08萬元,較上年預算安排增加520.08萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年市廣播電視臺財政撥款支出預算總額2816.65萬元,較上年預算安排2331.17萬元增加485.48萬元。

按支出功能分類劃分:文化體育與傳媒支出2383.47萬元,社會保障與就業支出319.52萬元,住房保障支出113.66萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出1903.97萬元,較上年預算安排2103.17萬元減少199.2萬元,包括:工資福利支出1633.55萬元,較上年預算安排1584.44萬元增加49.11萬元;商品服務支出223.24萬元,較上年預算安排387.56萬元減少164.32萬元;對個人和家庭的補助47.18萬元,較上年預算安排131.17萬元減少83.99萬元;項目支出392.6萬元,較上年預算安排228萬元增加164.6萬元,包括:保障運轉類項目支出392.6萬元,直接成本支出520.08萬元,較上年預算安排增加520.08萬元。

(四)政府性基金情況

2018年宜春市廣播電視臺無政府性基金。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

宜春市廣播電視臺是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

(六)政府采購情況

2018年政府采購預算總額30萬元,其中采購貨物預算30萬元。

(七)國有資產占有情況說明

本部門共有車輛11輛,為一般公務采訪用車,其中有兩部車是政府劃撥使用,因手續等問題未入資產賬,在三公消費平臺上已登記。

(八)重點項目預算績效目標

2018年未安排重點項目。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2017年宜春市廣播電視臺“三公”經費年初預算安排80.5萬元。其中:

因公出國(境)費2.5萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格執行出國(境)規定。

公務接待費38萬元,比上年41減3萬元。主要原因是:嚴格執行只減不增原則,減少招待費。

公務用車運行維護費40萬元,比上年42減2萬元。主要原因是:嚴格執行只減不增原則,減少公車使用。

公務用車購置費用0萬元,比上年減0萬元。主要原因是:未計劃購置公車。

第三部分  宜春市廣播電視臺2018年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電視(項):指宜春市廣播電視臺事業單位,用于保障廣播電視機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

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