宜春市廣播電視臺2017年度市級部門決算公開

2018-08-31 15:14
宜春市廣播電視臺2017年度市級部門決算公開

宜春市廣播電視臺2017年度部門決算

目    錄

第一部分  宜春市廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2017年度宜春市廣播電視臺決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年度宜春市廣播電視臺決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他需說明的事項

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市廣播電視臺概況

一、  部門主要職能

(一)承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作;圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳。

(二)負責采編播發廣播(兩個頻率)、電視(五個頻道)各類節目;負責采編、出版發行宜春廣播電視報;承擔廣播電視產業、經營發展工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:0。

本部門2017年年末編制人數126人,其中行政編制0人,事業編制126人(財政補助編制98人,自收自支28人);年末實有人數121人,其中在職人員117人(財政補助開支人數93人,自收自支24人),離休人員0人,退休人員4人(自收自支退休人員);聘用人員33人,臨時工50人,年末學生人數0人。

第二部分  2017年度宜春市廣播電視臺決算表

(詳見附表)


第三部分  2017年度宜春市廣播電視臺決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2471.55萬元,其中年初結轉和結余120萬元,較2016年2345.71萬元增加125.84萬元,增長5.36%;本年收入合計2351.55萬元,較2016年2345.71增加5.84萬元,增長(0.25%,主要原因是:增加調資撥款和法制頻道開播經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2351.55萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2375.75萬元,其中本年支出合計2375.75萬元,較2016年2225.71萬元增加150.04萬元,增長6.74%,主要原因是:正常調資和法制頻道開播經費支出;年末結轉和結余95.8萬元,較2016年120萬元減少24.2萬元,下降20.17%,主要原因是:小袁山項目支出。

本年支出的具體構成為:基本支出2323.08萬元,占97.78%;項目支出52.67萬元,占2.22%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為2331.17萬元,決算數為2375.75萬元,完成年初預算的101.91%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為71.52萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:法制頻道維護經費。

(二)教育支出年初預算數為0萬元,決算數為350萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:法制頻道開播經費。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數為1871.4萬元,決算數為1468.16萬元,完成年初預算的78.45%,主要原因是:廣告收入減少和嚴格執行相關規定減少三公等費用支出。

(四)社會保障和就業支出年初預算數為347.96萬元,決算數為349.91萬元,完成年初預算的100.56%,主要原因是:正常調資社保支出增加。

(五)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為20萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:棚改宣傳費。

(六)住房保障支出年初預算數為111.81萬元,決算數為116.15萬元,完成年初預算的103.88%,正常調資住房公積金支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出  年度一般公共預算財政撥款基本支出2323.08萬元,其中:

(一)工資福利支出1704.48萬元,較2016年1447.8萬元增加256.68萬元,增長17.72%,主要原因是:正常調資支出、養老保險繳費支出和2016年應發放的綜治獎因資金原因在2017年1月支出費用增加。

(二)商品和服務支出445.76萬元,較2016年459.1萬元減少13.34萬元,下降2.91%,主要原因是:嚴格執行相關規定減少三公等費用支出。

(三)對個人和家庭補助支出139.33萬元,較2016年207.07萬元減少67.74萬元,下降31.71%,主要原因是:全額撥款退休人員在社保發放退休費,4名自收自支退休人員仍在臺發放退休費。

(四)其他資本性支出13.51萬元,較2016年111.73萬元減少98.22萬元,下降87.91%,主要原因是:部分設備購置支出在2018年付款。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為85.5萬元,決算數為45.02萬元,完成預算的52.65%,決算數較2016年85.69萬元減少40.67萬元,下降47.46%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為2.5萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為41萬元,決算數為14.91萬元,完成預算的36.37%,決算數較2016年41.56萬元減少26.65萬元,下降64.12%。主要原因是:嚴格執行相關規定減少公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出42萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:未購公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為42萬元,決算數為30.12萬元,完成預算的71.71%,決算數較2016年42.42萬元減少12.3萬元,下降29%。主要原因是:嚴格執行相關規定減少公車出行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額8.94萬元,其中:政府采購貨物支出8.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.84萬元,占政府采購支出總額的9.4%,其中:授予小微企業合同金額8.1萬元,占政府采購支出總額的90.6%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目  一級項目0個,二級項目

0個,共涉及資金  共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的  占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2017年度XXX、XXX等  等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金  共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的  占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對“XXX”、“XXX”等  等0個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出  涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出  政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對“XXX”、“XXX”等  等0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出  涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出  政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映我部門今年在市級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。無

XXX項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,XXX 項目績效自評得分為  分。項目全年預算數為  萬元,執行數為

萬元,完成預算的  %。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

XXX項目績效自評綜述:……。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

九、其他需說明的事項

1、國有資產占用情況說明

截止2017年12月31日,本部門共有車輛9輛,較上年11(增加/減少)2輛,主要原因是:車輛報廢,其中:一般公務用車9輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是政府劃撥2輛采訪用車,因手續問題未入臺資產賬;

共有單價50萬元(含)以上通用設備0(臺/套),較上年(增加/減少)0(臺/套),主要原因是:無;單價100萬元(含)以上專用設備1(臺/套),較上年(增加/減少)0(臺/套),主要原因是:無。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

(三)政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

(六)機關運行經費支出:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行:指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(十)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(十一)社會保障和就業支出-事業單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

(十二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(十三)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(十四)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

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